# Sæt dine fakturaer op

De fleste oplysninger angiver du én gang under Indstillinger, også standardbankkontoen. Du kan altid ændre kontoen på den enkelte faktura.

Billede: Afsnittet Fakturaindhold under Indstillinger, Fakturaer, med felterne Email på faktura, Telefonnummer på fakturaer, FIK-kreditornummer og Standard betalingsfrist.

## Logo og kontaktoplysninger

Du uploader dit logo under [**Indstillinger** → **Virksomhed**](https://dashboard.numina.app/go/settings/company). Kontakt-mail, telefonnummer, FIK-kreditornummer, standardnote og mailtekster retter du under [**Indstillinger** → **Fakturaer**](https://dashboard.numina.app/go/settings/invoice).

## Betalingsfrist og bankkonto

Du angiver standard betalingsfrist under [**Indstillinger** → **Fakturaer**](https://dashboard.numina.app/go/settings/invoice) og kan ændre fristen på den enkelte faktura. Standarden gælder nye kunder, mens kunder, du har faktureret før, følger deres seneste faktura.

Bankkontoen vælger du som **Standard bankkonto** samme sted og kan ændre den på fakturaen under **Betalingsoplysninger**.

## Afsender og design

Fakturaer sendes altid fra post@mail.numina.app i din virksomheds navn, og kundens svar går til din kontakt-mail. Det er ikke muligt at ændre farver og layout.

## Fakturanummer

Numina tildeler automatisk det næste nummer. Kommer du fra et andet program, kan du fortsætte din nummerrække: Gå til [**Salg** → **Fakturaer**](https://dashboard.numina.app/go/sales/invoices), klik på tandhjulet ved søgefeltet, og ret **Næste faktura-nummer**.

En kladde får først et nummer, når den bliver bogført.

## Ret en faktura

En bogført faktura er låst og kan kun rettes med en kreditnota, som du opretter med **Send kreditnota** i rækkens menu. Fakturaen låses ved bogføring, også selvom den ikke er sendt. Vil du arbejde videre på en faktura senere, skal du derfor bruge **Gem og luk**.

## Rykkere

Åbn den forfaldne faktura, og klik på **Send rykker**. Gebyr og rente følger lovens regler, og første gang skal du vælge en konto til dem. Du kan højst sende 3 rykkere pr. faktura, med mindst 10 dage imellem.